采购要求

报价要求

需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量

收货地址

河南 驻马店 遂平县 瞿阳街道驻马店市白云纸业有限公司北门进1号库（希望大道进）

发票要求

增值税专用发票（一般纳税人开具）

交易方式

账期支付（在结算对账后45天内付款）

支付方式

网商银行融易收（对公转账）、云企付、线下支付

证照要求

营业执照

补充说明描述

大河纸业网络采购文件

1、供应商资质要求：报价人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（//www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（在投标期间尚未解除的）；报价人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入“失信被执行人名单”（在投标期间尚未解除的）；报价人不得被列入河南投资集团系统黑名单和大河纸业供应商黑名单。

2、报价要求：报价单价应为包含运杂费、装卸费、税费等计算后的结算单价。须开具增值税专用发票，税率为13%增值税，同时3%小规模纳税人原则上同意参与所有报价，相应的报价要求同一般纳税人要求一致，同时做好备注说明；带有明显标识（如带有铭牌、包装盒、包装袋、喷码等）的产品所报价品牌必须注明，如报价品牌列仅注明正规厂家、国产等不能明确识别的或不注明的，按无效报价处理。

3、质量要求：供应商必须按采购明细供货，非外协维修、加工件类的所有产品均需正品，产品质量应符合国家或行业相关质量标准，安全性能应满足国家强制认证要求。所有产品的产品合格证、使用说明书、检验报告等相关材料要随货同行，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担；外协维修、加工件类供货需符合技术要求、图纸要求。产品质保期：验收合格之日起12个月。

4、验收方式：货到后，有技术标准的按技术标准要求进行验收，无技术标准的按采购单位验收标准进行验收，验收不合格的做退（换）货处理，运费由卖方承担。如货物运输途中出现货物中转、错发而产生的额外费用或造成产品损坏均由卖方承担。

5、付款方式：产品经需方验收合格后，供方提供全额增值税专用发票，经需方履行相关挂账手续，在确认收货后45天内进行结算，需方以电汇或银行电子承兑方式向供方支付约定货款（一般2万元以上订单需要留取5%质保金）。

6、供应商注意事项及其它要求：

（1）请供应商认真查看商务条款及采购技术要求后严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，在定标后不能按报价单执行的供应商，我公司将向阿里巴巴公司举报，并列入我公司供应商黑名单管理，禁止参与我公司报价。

（2）供应商对分项报价的单价负责，无法提供物料请勿报价，若分项报价中的任意一项出现报价后无法执行的，此项报价视为无效并计入弃标次数，弃标次数超过三次停止报价资格。

（3）供应商报价产品要符合产品描述中注明的规格型号和质量标准参数，如对技术参数、规格型号有疑问请联系采购人。

（4）本次询价采用总价最低中标确定中标候选人。

（5）若相同报价情况下，优先选择A类供应商，无A类供应商参与的优先选货期最短的，若报价、货期均相同时，选择注册资金最高的。

7、采购人及联系方式： 　

联系人：王娟     联系电话：18625312091